6.1 Bedrijfsvoering

1. Bedrijfsvoering

ICT-vervangingsinvesteringen kleiner dan € 100.000
Via de Kadernota jaartal en jaarrekening 2002 worden periodiek diverse kleine ICT-vervangingsinvesteringen (< € 100.000) beschikbaar gesteld. In 2023 is er het totaalbedrag aan kleine vervangingsinvesteringen € 164.000 lager dan in 2022.

Informatievoorziening en IT voor de Stichting Sociale Wijkteams Amersfoort
Begin 2022 is de dienstverleningsovereenkomst met de sociale wijkteams vernieuwd. Als gevolg van deze nieuwe overeenkomst worden de lasten van de ingeschatte werkzaamheden € 312.000 lager. Daar staat tegenover dat ook de doorberekening naar de wijkteams € 312.000 lager uitvalt. De aanpassing van deze overeenkomst is ook gemeld in de zomerrapportage 2022.

Project Schoon Schip
Het project Schoon Schip, de digitalisering van dossiers, wordt in 2022 afgerond. In de begroting 2023 vervalt het toegekende incidentele budget hiervoor.

Indexering
Dit betreft de indexering van materiële (personele) lasten, formatie-aanpassingen en de doorbelasting van personele lasten naar de programma’s.
Een deel van de formatieaanpassingen betreft uitbreiding van de capaciteit om de gemeentelijke (uitvoerings)projecten uit te voeren. De lasten hiervan worden toegerekend aan deze specifieke projecten.

Daling verhuuropbrengsten
De huurinkomsten van Stadhuisplein 7 zijn met ingang van de begroting 2023 structureel opgenomen in programma 1.2.3 Vastgoed in plaats van programma 6.1. Dit betreft een budgettair neutrale verschuiving.

Kleine aanpassingen stadhuislocaties
In de Kadernota 2020-2023 was tot en met 2022 € 150.000 extra beschikbaar gesteld voor kleine aanpassingen van de huidige stadhuislocaties. Deze lasten kwamen ten laste van de Bedrijfsvoeringsreserve.

Taakstelling overhead
Vanaf 2021 tot en met 2024 bezuinigen we jaarlijks oplopend € 200.000 op bedrijfsvoering.

9. Mutatie reserves

Reserve Voorziening onderhoud Stadhuisplein
Met betrekking tot groot onderhoud vindt jaarlijks een storting in de Reserve Voorziening onderhoud Stadhuisplein plaats.

Reserve Voorziening onderhoud Stadhuisplein
De voor 2023 geraamde onderhoudslasten Stadhuiscomplex worden gedekt vanuit de Reserve Voorziening onderhoud Stadhuisplein.

Reserve vervangingsinvesteringen
Mutaties in de reserve vervangingsinvesteringen conform eerder vastgestelde begrotingen, jaarrekeningen en kadernota's.
Onttrekking afschrijvingslasten diverse ICT-investeringen en een drietal overige investeringen aan de reserve vervangingsinvesteringen.