Bijlagen

Incidenteel budget voor 4 jaar (2023 t/m 2026) voor het maken van een actieplan schone lucht om aan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te voldoen en voor het ondersteunen van inwonerinitiatieven m.b.t. vergroening.

Incidenteel budget voor 4 jaar (2023 t/m 2026) voor vergroening bij het herinrichten van de openbare ruimte.

Incidenteel budget voor 4 jaar (2023 t/m 2026) waarmee mensen met slecht geïsoleerde huizen en een minimum inkomen hun eigen woning kunnen isoleren en hun energierekening kunnen verlagen.

Incidenteel budget voor 4 jaar (2023 t/m 2026) voor het planten van bomen, vervangen van stobben en nazorg van geplante bomen.

In mei 2021 heeft de directie besloten om voor de periode 2022-2024 9,4 fte aan incidentele formatieruimte beschikbaar te stellen als vervolg op de huidige incidentele beschikbare formatieruimte 2019-2021. Deze incidentele uitbreiding wordt gedekt uit de reserve Duurzame Stad.

Incidenteel budget ter dekking van de lasten welke gemaakt worden in het kader van de energietransitie en de duurzaamheidsambities.

Kosten voor het saneren van de bodem Vetgasfabriek. De kosten worden gedekt uit de reserve Wet bodemsanering.

Onttrekking uit de reserve Duurzame Stad ter dekking van de kosten voor de energietransitie.

De raad heeft het college op 16 juli 2019 opdracht gegeven verscheidene projecten langs de Eem te ontwikkelen en de Nieuwe Poort daarbij te betrekken om de bereikbaarheid van het hele gebied op peil te houden. Dit wordt gedekt middels een onttrekking uit de reserve Binnenstedelijke Ontwikkeling.

In de Kaderbrief 2023 - 2026 is besloten tot het instellen van een onderhoudsvoorziening voor monumenten. Aan de reserve Onderhoud Monumentale Panden wordt eenmalig een bedrag onttrokken om te doteren aan deze voorziening.

De gemeente heeft de wettelijke verplichting vanuit de Wet Milieubeheer om aandacht te besteden aan verduurzaming van de gebouwen in haar eigendom die meer energie verbruiken dan 50.000 kwh elektra of 25.000 m3 gas. Van het bedrag dat de gemeente investeert, wordt maximaal € 100.000 terugverdiend over een periode van 5 jaar (2021-2025).

Onttrekking aan de reserve Onderhoud Monumentale Panden ter dekking van de storting in de voorziening Onderhoud Monumenten.

Incidenteel budget voor 4 jaar (2023 t/m 2026) om ouderen die willen verhuizen extra te ondersteunen.

De uitvoering van het Deltaplan wonen vergt een forse extra inzet vanuit de gemeentelijke organisatie. Met het incidentele geld wordt een stap gezet die nodig is om de vraag naar woonruimte te kunnen opvangen.

Budget voor projecten die bijdrage aan sociale woningbouw. Dit butget wordt gedekt door middel van een onttrekking uit de reserve Sociale woningbouw.

Additionele onttrekking aan de reserve Woningbouw voor de dekking van de exploitatielasten van de in 2021 nieuw uitgegeven tranche startersleningen.

Incidenteel budget voor 4 jaar voor het verbeteren van de regionale en stedelijke bereikbaarheid, de benutting van de bestaande infrastructuur voor auto, openbaar vervoer en fiets en het stimuleren van schone, slimme en veilige mobiliteit. Hierbij wordt samengewerkt met het Rijk, Rijkswaterschap, provincie Utrecht en de gemeente Utrecht onder de vlag Goed op Weg en Korte Termijn Aanpak.

Dit budget ziet toe op het continueren van de samenwerkingsovereenkomst met NS voor het laten rijden van extra nachttreinen tussen Amersfoort en Utrecht op vrijdag- en zaterdagnacht in de jaren 2021, 2022 en 2023.

Onttrekking uit de reserve Stedelijke voorziening Bereikbaarheid ter dekking van het programma Goed op Weg - Korte Termijn Aanpak.

Incidenteel budget in 2023 en 2024 voor de kosten m.b.t. het regionale arbeidsmarktvraagstuk.

Incidentele besparing in 2025 en 2026 op het BUIG budget i.v.m. het regionale arbeidsmarktvraagstuk.

Incidenteel budget voor 4 jaar (2023 t/m 2026) om de kosten van de energiearmoede op te vangen.

Incidenteel budget in 2023 en 2024 voor het realiseren van een integraal wijkgebouw waarin ontmoetingen en andere maatschappelijke functies worden gehuisvest.

Incidenteel budget in 2025 en 2026 om voor minima de OV kosten op te vangen.

Incidentele bate/verlaging last in 2026 m.b.t. het revolverend preventiefonds.

Incidenteel budget voor 4 jaar (2023 t/m 2026) om ouderen die willen verhuizen extra te ondersteunen.

Incidentele bezuiniging t/m 2024 a.g.v. het aangenomen amendement 129A bij de vaststelling van de begroting 2021-2024. Voor het jaar 2022 en 2023 is o.g.v. het aangenomen amendement 148A bij de vaststelling van de begroting 2022-2025 de invulling van deze bezuinigingstaakstelling gewijzigd.

Het kabinet heeft voor de jaren 2022 tot en met 2026 incidenteel geld beschikbaar gesteld aan de gemeente voor de Jeugdzorg. De extra middelen nemen vanaf 2024 sterk af. Met het Rijk wordt landelijks nog overlegd over de uitvoering van de hervormingsagenda Jeugd welke moet leiden tot een landelijke structurele besparing van € 511 miljoen op de Jeugdzorg.

Dit betreft een tijdelijke uitbreiding voor 3 jaar voor een beleidsregisseur met de rol van Agile Facilitator. Dit om de afdeling Samen Leven effectiever en efficiënter in te kunnen richten.

Om de nachtopvang te ontzien zullen er gemengd wonen concepten worden ontwikkeld op de Smeeing locatie. De kosten hiervan zullen worden gedekt middels een onttrekking aan de reserve Maatschappelijke Opvang.

Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van het ontwikkelen van een integrale dienstverlening. Het betreft een incidentele bijdrage ten behoeve van procesverbeteringen binnenhet sociaal domein. Amersfoort wil als uitwerking van de afspraken met het Rijk met behulp van dit budget verdere versterking van het integraal werken plaats laten vinden.

In 2020 is het regionale actieplan ‘Arbeidsmarktregio Amersfoort Werk(t) voor iedereen’ met alle regionale partners uitgewerkt tot een meerjarig uitvoeringsplan dat in 2022 ten einde loopt. Een aantal succesvolle activiteiten hieruit willen we ook in 2023 blijven uitvoeren, ter dekking hiervan wordt de reserve regionale participatiegelden ingezet.

In 2023 opent het Werkcentrum Regio Amersfoort zijn deuren, waarin de gemeenten uit de arbeidsmarktregio samen met UWV en andere partners iedereen uit de arbeidsmarkt met vragen over loopbaan, werk en opleiding helpen. Ter dekking van de personele inzet vanuit de gemeenten in 2023 wordt de reserve regionale participatiegelden ingezet.

De kosten voor het minimabeleid nemen toe a.g.v. de kosten van bewindvoering, het maatwerkvangnet en de bijzondere bijstandskosten.

Doorgeschoven budget t.b.v. vrouwenopvang.

Incidentele middelen voor toezicht op sociale veiligheid (jeugd, drank & horeca, inzet jeugdboa's, aanpak ondermijnen).

Extra middelen om de aanpak van woonoverlast op peil te houden.

Incidentele bezuiniging t/m 2024 a.g.v. het aangenomen amendement 129A bij de vaststelling van de begroting 2021-2024.

Incidenteel budget in 2022 en 2023 voor een pilot rondom het centraal aftelmoment voor het starten van een nieuwe traditie die op termijn vuurwerk kan vervangen. Hiermee wil de gemeente aandacht geven aan de jaarwisseling en op een laagdrempelige en feestelijke manier een samenhorigheidsgevoel in de stad bevorderen.

De Raad heeft incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de transitie naar een circulaire economie.

Op basis van het bij de begroting 2023-2026 aangenomen amendement Amersfoortse bakkers blijven bakken (2022-170A), ontvangt het MKB in 2023 een financiële tegemoetkoming energiekosten. Deze bijdrage wordt gedekt uit de reserve Corona.

Onttrekking aan de reserve Evenementen ter dekking van de lasten m.b.t. de pilot centraal aftelmoment.

Incidentele bezuiniging t/m 2024 a.g.v. het aangenomen amendement 129A bij de vaststelling van de begroting 2021-2024.

Dit betreft een tijdelijke uitbreiding voor 3 jaar voor een beleidsregisseur met de rol van Agile Facilitator. Dit om de afdeling Samen Leven effectiever en efficiënter in te kunnen richten.

Doorgeschoven budget t.b.v. projecten die met middelen uit het Investeringsfonds onderwijs worden uitgevoerd.

Storting in de reserve Toekomstige vervanginsinvesteringen van de vrijvallende kapitaallasten a.g.v. desinvesteringen onderwijshuisvesting.

Er wordt een bedrag van € 200.000 verdeeld over 4 jaar beschikbaar gesteld aan Stichting Topsport Amersfoort. Dit ter organisatie van het internationaal ATP Tennistoernooi Dutch Open 2020 tot en met 2023. Deze incidentele lasten worden gedekt door de reserve Evenementen.

Onttrekking aan reserve Evenementen i.v.m. bijdragen aan het internationaal ATP Tennistoernooi Dutch Open en het Swim to Fight Cancer evenement.

Sinds 2018 is de gemeente Amersfoort weer in beheer gekomen van de kerncollectie Armando, bestaande uit 21 schilderijen en 1 bronzen beeld. Deze wordt in bruikleen gegeven aan Amersfoort in C (AiC) zodat zij professioneel zorg kan dragen voor het beheer en behoud. De kosten hiervan worden gedekt uit de reserve Armandomuseum.

Onttrekking uit reserve Armandomuseum ter dekking van het beheer en behoud van de kerncollectie Armando.

Incidenteel budget voor 4 jaar (2023 t/m 2026) om ruimte te bieden aan inwoners, organisaties en bedrijven om een bijdrage te leveren aan de gewenste ontwikkeling van de stad.

Incidentele bezuiniging t/m 2024 a.g.v. het aangenomen amendement 129A bij de vaststelling van de begroting 2021-2024.

Jaarlijks moeten de geplande vervangingsinvesteringen ICT worden herijkt en bijgesteld, zodat we blijven voldoen aan wettelijke verplichtingen en opgaven en dat de bedrijfszekerheid geborgd blijft.

Europese regelgeving dwingt gemeenten anders om te gaan met zgn. 'schaarse vergunningen' met economische waarde, en moeten periodiek worden verdeeld middels een transparante procedure. Om dit mogelijk te maken, is voor 2 jaar extra budget voor formatie beschikbaar gesteld.

Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2019 ten behoeve van het programma Bestuurlijke Vernieuwing.

De door het rijk aangekondigde middelen Jeugd worden incidenteel verwerkt in de begroting voor de jaren 2022 tot en met 2025. Daarbij zullen we in 2022 uitgaan van 100% van de verwachte baten. Voor de jaren 2023 t/m 2025 wordt een stelpost opgenomen van 75% van het te verwachte bedrag. De hiernaast genoemde bedragen betreffen de ontvangsten van het Rijk.

Dit betreffen de Rijksgelden die wij ontvangen voor de incidentele taakmutaties in de circulaires.

Onttrekking uit de reserve Corona t.b.v. een tegemoetkoming energiekosten voor het MKB in 2023 o.b.v. het bij de begroting 2023-2026 aangenomen amendement Amersfoortse bakkers blijven bakken (2022-170A).

Onttrekking saldo budgetoverhevelingen aan de Saldireserve.

De ambtelijke organisatie is flink aan het vergrijzen. Het generatiepact is één van de maatregelen in het kader van duurzame inzetbaarheid die we willen gebruiken om ouderen langer vitaal te laten werken. Het budget is inclusief de doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 voor de dekking van het generatiepact en de herbezetting.

De dekking vindt plaats door een onttrekking uit de Reserve onderhoud Stadhuis.

Incidenteel budget m.b.t. overhead van incidentele formatie die o.a. is toegekend in de Kadernota 2020-2023 (Deltaplan wonen, Boa's, PGA woonoverlast en Radicalisering) en de Kadernota 2022 - 2025 (Duurzame mobiliteit en Schaarse vergunningen).

Jaarlijks moeten de geplande vervangingsinvesteringen ICT worden herijkt en bijgesteld, zodat we blijven voldoen aan wettelijke verplichtingen en opgaven en dat de bedrijfszekerheid geborgd blijft.

Onttrekking aan de reserve Voorziening onderhoud stadhuis van additionele kosten van de verhuizing en nazorg van het huidige stadhuis.