Tabel: FD.01 Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen
PROGRAMMA | REKENING | BEGROTING | BEGROTING | RAMING | RAMING | RAMING | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES | ||||||||
1. Duurzame en groeiende stad | ||||||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | -72.133 | -69.305 | -79.672 | -82.762 | -83.178 | -85.181 | ||
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | -71.469 | -68.167 | -46.263 | -52.612 | -63.986 | -40.530 | ||
1.3 Wonen | -3.713 | -4.746 | -4.714 | -5.256 | -4.725 | -4.698 | ||
1.4 Mobiliteit | -8.879 | -8.694 | -9.260 | -11.984 | -12.773 | -13.332 | ||
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | -156.195 | -150.913 | -139.910 | -152.613 | -164.662 | -143.741 | ||
2. Inclusieve en veilige stad | ||||||||
2.1 Sociaal Domein | -261.451 | -270.252 | -271.563 | -271.552 | -268.070 | -264.544 | ||
2.2 Veiligheid en handhaving | -16.224 | -16.596 | -15.968 | -15.795 | -15.979 | -16.185 | ||
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | -277.675 | -286.848 | -287.531 | -287.347 | -284.049 | -280.729 | ||
3. Lerende, werkende en dynamische stad | ||||||||
3.1 Economie | -4.627 | -5.463 | -5.558 | -4.989 | -5.112 | -5.112 | ||
3.2 Onderwijs en jeugd | -26.592 | -30.381 | -31.384 | -30.537 | -31.527 | -32.096 | ||
3.3 Sport | -12.396 | -13.402 | -13.737 | -13.728 | -13.674 | -13.619 | ||
3.4 Cultuur | -23.861 | -22.587 | -26.664 | -26.282 | -26.235 | -26.235 | ||
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | -67.475 | -71.833 | -77.343 | -75.536 | -76.548 | -77.062 | ||
4. Bestuur en dienstverlening | ||||||||
4.1 Bestuur en dienstverlening | -21.643 | -20.779 | -22.000 | -21.679 | -21.652 | -21.763 | ||
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | -21.643 | -20.779 | -22.000 | -21.679 | -21.652 | -21.763 | ||
5. Financiën en belastingen | ||||||||
5.1 Financiën en belastingen | -6.182 | -4.305 | -20.324 | -18.215 | -16.104 | -16.963 | ||
Subtotaal 5. Financiën en belastingen | -6.182 | -4.305 | -20.324 | -18.215 | -16.104 | -16.963 | ||
6. Bedrijfsvoering | ||||||||
6.1 Bedrijfsvoering | -61.756 | -64.547 | -65.830 | -65.325 | -69.069 | -67.038 | ||
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | -61.756 | -64.547 | -65.830 | -65.325 | -69.069 | -67.038 | ||
TOTAAL LASTEN | -590.927 | -599.225 | -612.937 | -620.717 | -632.084 | -607.296 | ||
BATEN EXCLUSIEF ONTREKKINGEN AAN RESERVES | ||||||||
1. Duurzame en groeiende stad | ||||||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | 13.415 | 9.977 | 49.074 | 50.351 | 51.578 | 52.676 | ||
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | 73.614 | 53.920 | 37.462 | 44.719 | 55.426 | 30.937 | ||
1.3 Wonen | 200 | 182 | 188 | 243 | 243 | 243 | ||
1.4 Mobiliteit | 2.476 | 3.856 | 4.525 | 8.125 | 8.125 | 8.125 | ||
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | 89.704 | 67.935 | 91.249 | 103.438 | 115.371 | 91.981 | ||
2. Inclusieve en veilige stad | ||||||||
2.1 Sociaal Domein | 69.433 | 56.223 | 55.985 | 55.885 | 56.285 | 56.685 | ||
2.2 Veiligheid en handhaving | 1.794 | 1.308 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | 71.227 | 57.531 | 56.068 | 55.968 | 56.368 | 56.768 | ||
3. Lerende, werkende en dynamische stad | ||||||||
3.1 Economie | 459 | 541 | 560 | 560 | 560 | 560 | ||
3.2 Onderwijs en jeugd | 7.183 | 9.544 | 8.968 | 7.828 | 7.828 | 7.828 | ||
3.3 Sport | 331 | 122 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
3.4 Cultuur | 458 | 341 | 344 | 344 | 344 | 344 | ||
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | 8.431 | 10.547 | 9.915 | 8.775 | 8.775 | 8.775 | ||
4. Bestuur en dienstverlening | ||||||||
4.1 Bestuur en dienstverlening | 10.844 | 7.438 | 8.875 | 8.888 | 8.942 | 8.935 | ||
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | 10.844 | 7.438 | 8.875 | 8.888 | 8.942 | 8.935 | ||
5. Financiën en belastingen | ||||||||
5.1 Financiën en belastingen | 417.054 | 427.647 | 410.505 | 422.767 | 429.458 | 410.743 | ||
Subtotaal 5. Financiën en belastingen | 417.054 | 427.647 | 410.505 | 422.767 | 429.458 | 410.743 | ||
6. Bedrijfsvoering | ||||||||
6.1 Bedrijfsvoering | 17.710 | 15.316 | 16.415 | 16.485 | 16.555 | 16.876 | ||
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | 17.710 | 15.316 | 16.415 | 16.485 | 16.555 | 16.876 | ||
TOTAAL BATEN | 614.969 | 586.414 | 593.026 | 616.321 | 635.469 | 594.078 | ||
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES AAN RESERVES | ||||||||
1. Duurzame en groeiende stad | ||||||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | -58.718 | -59.328 | -30.598 | -32.411 | -31.600 | -32.505 | ||
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | 2.144 | -14.247 | -8.801 | -7.893 | -8.560 | -9.593 | ||
1.3 Wonen | -3.514 | -4.565 | -4.526 | -5.012 | -4.482 | -4.455 | ||
1.4 Mobiliteit | -6.404 | -4.838 | -4.736 | -3.859 | -4.649 | -5.207 | ||
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | -66.491 | -82.978 | -48.661 | -49.176 | -49.291 | -51.761 | ||
2. Inclusieve en veilige stad | ||||||||
2.1 Sociaal Domein | -192.017 | -214.029 | -215.577 | -215.667 | -211.785 | -207.858 | ||
2.2 Veiligheid en handhaving | -14.430 | -15.289 | -15.886 | -15.713 | -15.897 | -16.103 | ||
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | -206.448 | -229.317 | -231.463 | -231.380 | -227.681 | -223.961 | ||
3. Lerende, werkende en dynamische stad | ||||||||
3.1 Economie | -4.168 | -4.922 | -4.998 | -4.429 | -4.552 | -4.552 | ||
3.2 Onderwijs en jeugd | -19.409 | -20.837 | -22.416 | -22.709 | -23.699 | -24.268 | ||
3.3 Sport | -12.065 | -13.280 | -13.694 | -13.686 | -13.632 | -13.577 | ||
3.4 Cultuur | -23.403 | -22.247 | -26.320 | -25.938 | -25.891 | -25.890 | ||
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | -59.044 | -61.285 | -67.428 | -66.762 | -67.773 | -68.287 | ||
4. Bestuur en dienstverlening | ||||||||
4.1 Bestuur en dienstverlening | -10.800 | -13.340 | -13.124 | -12.791 | -12.710 | -12.827 | ||
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | -10.800 | -13.340 | -13.124 | -12.791 | -12.710 | -12.827 | ||
5. Financiën en belastingen | ||||||||
5.1 Financiën en belastingen | 410.871 | 423.342 | 390.181 | 404.552 | 413.354 | 393.780 | ||
Subtotaal 5. Financiën en belastingen | 410.871 | 423.342 | 390.181 | 404.552 | 413.354 | 393.780 | ||
6. Bedrijfsvoering | ||||||||
6.1 Bedrijfsvoering | -44.047 | -49.232 | -49.415 | -48.840 | -52.514 | -50.162 | ||
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | -44.047 | -49.232 | -49.415 | -48.840 | -52.514 | -50.162 | ||
TOTAAL SALDO | 24.042 | -12.810 | -19.911 | -4.396 | 3.385 | -13.218 | ||
PROGRAMMA | REKENING | BEGROTING | BEGROTING | RAMING | RAMING | RAMING | ||
TOEVOEGINGEN AAN RESERVES | ||||||||
1. Duurzame en groeiende stad | ||||||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | -3.782 | -5.541 | -2.680 | -180 | -180 | -180 | ||
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | -350 | -1.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3 Wonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.4 Mobiliteit | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | -4.132 | -6.948 | -2.682 | -180 | -180 | -180 | ||
2. Inclusieve en veilige stad | ||||||||
2.1 Sociaal Domein | -3.366 | -884 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | -3.366 | -884 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Lerende, werkende en dynamische stad | ||||||||
3.1 Economie | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | ||
3.2 Onderwijs en jeugd | -40 | -139 | -139 | -139 | -139 | -139 | ||
3.3 Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.4 Cultuur | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | -93 | -189 | -189 | -189 | -189 | -189 | ||
4. Bestuur en dienstverlening | ||||||||
4.1 Bestuur en dienstverlening | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Financiën en belastingen | ||||||||
5.1 Financiën en belastingen | -9.021 | -61.967 | -6.795 | -6.324 | -7.058 | -500 | ||
Subtotaal 5. Financiën en belastingen | -9.021 | -61.967 | -6.795 | -6.324 | -7.058 | -500 | ||
6. Bedrijfsvoering | ||||||||
6.1 Bedrijfsvoering | -5.707 | -3.999 | -2.226 | -2.226 | -1.338 | -254 | ||
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | -5.707 | -3.999 | -2.226 | -2.226 | -1.338 | -254 | ||
TOTAAL TOEVOEGINGEN AAN RESERVES | -22.345 | -73.987 | -11.893 | -8.920 | -8.766 | -1.124 | ||
ONTREKKINGEN AAN RESERVES | ||||||||
1. Duurzame en groeiende stad | ||||||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | 1.952 | 4.496 | 3.319 | 2.457 | 500 | 500 | ||
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | 1.670 | 4.591 | 1.276 | 274 | 144 | 74 | ||
1.3 Wonen | 589 | 1.742 | 553 | 500 | 0 | 0 | ||
1.4 Mobiliteit | 7.454 | 985 | 169 | 213 | 114 | 114 | ||
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | 11.665 | 11.814 | 5.317 | 3.444 | 758 | 688 | ||
2. Inclusieve en veilige stad | ||||||||
2.1 Sociaal Domein | 2.248 | 2.858 | 2.464 | 1.064 | 340 | 64 | ||
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | 2.248 | 2.858 | 2.464 | 1.064 | 340 | 64 | ||
3. Lerende, werkende en dynamische stad | ||||||||
3.1 Economie | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2 Onderwijs en jeugd | 802 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.3 Sport | 50 | 70 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
3.4 Cultuur | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | 972 | 525 | 110 | 60 | 10 | 10 | ||
4. Bestuur en dienstverlening | ||||||||
4.1 Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Financiën en belastingen | ||||||||
5.1 Financiën en belastingen | 33.043 | 67.727 | 21.794 | 6.800 | 275 | 11.928 | ||
Subtotaal 5. Financiën en belastingen | 33.043 | 67.727 | 21.794 | 6.800 | 275 | 11.928 | ||
6. Bedrijfsvoering | ||||||||
6.1 Bedrijfsvoering | 2.505 | 3.873 | 2.119 | 1.948 | 3.998 | 1.652 | ||
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | 2.505 | 3.873 | 2.119 | 1.948 | 3.998 | 1.652 | ||
TOTAAL ONTTREKKINGEN AAN RESERVES | 50.432 | 86.797 | 31.804 | 13.316 | 5.381 | 14.342 | ||
PROGRAMMA MUTATIES RESERVES | ||||||||
1. Duurzame en groeiende stad | ||||||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | -1.831 | -1.046 | 638 | 2.276 | 320 | 320 | ||
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | 1.320 | 3.185 | 1.276 | 274 | 144 | 74 | ||
1.3 Wonen | 589 | 1.742 | 553 | 500 | 0 | 0 | ||
1.4 Mobiliteit | 7.454 | 985 | 167 | 213 | 114 | 114 | ||
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad | 7.533 | 4.866 | 2.634 | 3.264 | 578 | 508 | ||
2. Inclusieve en veilige stad | ||||||||
2.1 Sociaal Domein | -1.118 | 1.975 | 2.464 | 1.064 | 340 | 64 | ||
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad | -1.118 | 1.975 | 2.464 | 1.064 | 340 | 64 | ||
3. Lerende, werkende en dynamische stad | ||||||||
3.1 Economie | -50 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | ||
3.2 Onderwijs en jeugd | 762 | 255 | -139 | -139 | -139 | -139 | ||
3.3 Sport | 50 | 70 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
3.4 Cultuur | 117 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad | 879 | 335 | -79 | -129 | -179 | -179 | ||
4. Bestuur en dienstverlening | ||||||||
4.1 Bestuur en dienstverlening | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Financiën en belastingen | ||||||||
5.1 Financiën en belastingen | 24.022 | 5.760 | 14.999 | 475 | -6.783 | 11.428 | ||
Subtotaal 5. Financiën en belastingen | 24.022 | 5.760 | 14.999 | 475 | -6.783 | 11.428 | ||
6. Bedrijfsvoering | ||||||||
6.1 Bedrijfsvoering | -3.202 | -126 | -107 | -278 | 2.660 | 1.398 | ||
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering | -3.202 | -126 | -107 | -278 | 2.660 | 1.398 | ||
SALDO MUTATIES RESERVES | 28.087 | 12.810 | 19.911 | 4.396 | -3.385 | 13.218 | ||
RESULTAAT INCLUSIEF MUTATIES RESERVES | 52.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||