4.1 Bestuur en dienstverlening

1. Bestuur en regionale samenwerking

Juridische begeleidingscommissie
De gemeenteraad heeft in 2021 besloten een interne begeleidingscommissie juridische bijstand op te richten. Daarvoor is een incidenteel budget van € 70.000 beschikbaar gesteld, te dekken uit de saldireserve. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is besloten het restant budget van € 54.609 over te hevelen naar 2022. Dit incidentele budget vervalt in 2023.

Rekenkameronderzoek jeugdbescherming
In 2021 was € 50.000 beschikbaar voor het rekenkameronderzoek naar jeugdbescherming. De raad heeft naar dit onderzoek gevraagd met motie 2021-099M. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is besloten het budget van € 50.000 over te hevelen naar 2022. Dit incidentele budget vervalt in 2023.

Indexering, kostenverdeling, formatie-aanpassingen
Dit betreft de indexering van (personele) lasten, formatie-aanpassingen en de doorbelasting van personele lasten naar de programma’s.

Coalitieakkoord 2022-2026: Extra wethouder
Het college van burgemeester en wethouders is voor de nieuwe raadsperiode met 1 wethouder (0,8 fte) uitgebreid. Inclusief de ondersteuning van deze wethouder is ingaande 2023 tot en met 2026 jaarlijks een extra budget van € 240.000 opgenomen.

Coalitieakkoord 2022-2026: Participatie, samenwerking en experimenten
In het coalitieakkoord is afgesproken meer ruimte te geven aan inwoners, organisaties en bedrijven om een bijdrage te leveren aan de gewenste ontwikkeling van de stad. Wij stimuleren dit in de vorm van experimenten en maken hier vanaf 2023 tot en met 2026 jaarlijks € 125.000 voor vrij.

Coalitieakkoord 2022-2026: Bestuursstijl en samenwerken
In het coalitieakkoord hebben wij structureel formatie opgenomen (0,67 fte) om te werken aan bestuurlijke vernieuwing. Met deze formatie zetten wij in op een actieve bestuursstijl en samenwerking. Wij gaan vroegtijdig het gesprek aan met inwoners van jong tot oud. Wij maken dilemma’s inzichtelijk en bewaken dat verschillende opvattingen in de belangenafweging. We gaan uit van de kracht van de samenleving en willen met onze inwoners samenwerken. Dit doen wij vanuit een open houding en vertrouwen in elkaar.

Coalitieakkoord 2022-2026: Samenwerken overheden
In het coalitieakkoord is structureel formatie opgenomen om de komende jaren de goede relaties met omliggende gemeenten, de regio, de stad Utrecht, de provincie, het rijk en de Metropool regio Amsterdam verder uit te bouwen.

2. Communicatie en samenwerking met de stad

Coalitieakkoord 2022-2026: Dienstverlening
Er is onderzocht of de dienstverlening efficiënter uitgevoerd kan worden: Implementeren van beeldbellen, implementeren van chatbots en het in rekening brengen van kosten voor dienstverlening (kosten per telefonisch gesprek). In 2023 is hier een investering voor nodig van € 100.000. Vanaf 2024 moet dit leiden tot een structurele besparing van € 190.000.

Afloop gelden corona-agenda
In december 2021 heeft de raad een agenda voor herstel en perspectief corona vastgesteld. Hierin is besloten om in 2022 incidenteel € 150.000 beschikbaar te stellen voor het stimuleren van sociale verbondenheid en voorkomen van polarisatie. Deze middelen vervallen in 2023.

3. Dienstverlening

Groei in omgevingsvergunningen
In 2020 en 2021 is het aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen sterk toegenomen. We verwachten dat ook de komende jaren de ontwikkeling van de (woning)bouw zich voortzet. De personeelsformatie voor het in behandeling nemen van de vergunningen wordt verhoogd met 6 fte, zie hiervoor ook de passage over Indexering, kostenverdeling, formatie-aanpassingen. De lasten nemen hierdoor toe. Omdat deze leges kostendekkend zijn, nemen de baten navenant toe (met € 623.000).

In dexering, kostenverdeling, formatie-aanpassingen

Dit betreft de indexering van (personele) lasten, formatie-aanpassingen en de doorbelasting van personele lasten naar de programma’s. De personeelsformatie is met 6 fte verhoogd om de toename van het aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen in behandeling te kunnen blijven nemen.

Bodembescherming
In de Meicirculaire 2022 is door het Rijk incidenteel € 295.000 beschikbaar gesteld voor Bodembescherming in 2022. Dit budget is vervallen in 2023.

Voorbereiding Wet kwaliteitsborging
In de Decembercirculaire 2021 is € 76.000 beschikbaar gesteld voor de voorbereiding voor het werken onder de Wet kwaliteitsborging. Met de jaarstukken 2021 zijn deze gelden overgeheveld naar 2022. Vanaf 2023 is dit budget vervallen.

Verkiezingen
In de Decembercirculaire 2021 werd voor het organiseren van de Gemeenteraadsverkiezingen een extra budget van € 260.000 en in de Meicirculaire 2022 voor de Centrale stemopneming (Gemeenteraadsverkiezingen) € 20.000 incidenteel door het Rijk beschikbaar gesteld. Dit budget is vanaf 2023 vervallen.

Leges baten
We verhogen de baten van de leges met € 764.000 als gevolg van de indexering van 2% uit de Kaderbrief 2023-2026 en een bijstelling van de baten omdat we maximaal 100% kostendekkend zijn.

4. Gebiedsgericht werken

Indexering, kostenverdeling, formatie-aanpassingen
Dit betreft de indexering van (personele) lasten, formatie-aanpassingen en de doorbelasting van personele lasten naar de programma’s.

Coalitieakkoord 2022-2026: Leefbaarheid wijken
In het Coalitieakkoord 2022-2026 is vanaf 2023 structureel € 200.000 beschikbaar gesteld voor Leefbaarheid wijken.

9. Mutatie reserves

Er zijn geen afwijkingen binnen dit deelprogramma.