* Bedragen in €1.000
| Programma | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lastenbaten 3.1 Economie | |||||||
| Totaal lasten | -4.627 | -5.463 | -5.558 | -4.989 | -5.112 | -5.112 | |
| Totaal baten | 459 | 541 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| Totaal saldo | -4.168 | -4.922 | -4.998 | -4.429 | -4.552 | -4.552 | |
| Toevoeging aan reserve | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
| Onttrekking aan reserve | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo programma incl. reserves | -4.218 | -4.922 | -4.998 | -4.479 | -4.602 | -4.602 | |
Toelichting op afwijkingen
PROGRAMMA | LASTEN | BATEN | |
|---|---|---|---|
3.1 Economie | -95 | 19 | |
3.1.1 Economie | -95 | 19 |
Analyse
Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.
Tabel: HF.3.1.1
Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2023 t.o.v. begroting 2022 | Lasten | Baten | I / S |
|---|
1. Economie, Smart City, Citymarketing, Circulaire economie | |||
|---|---|---|---|
Circulaire Economie | 369 | I | |
Coalitieakkoord 2018-2022: Wegvallende gelden economie | 500 | I | |
Coalitieakkoord 2022-2026: Economie en circulariteit | -800 | S | |
Afloop amendement 2021-133A | 350 | I | |
Afloop gelden corona-agenda | 100 | I | |
Indexering, kostenverdeling, formatie-aanpassingen | -142 | S | |
Amersfoortse bakkers blijven bakken | -500 | I |
9. Mutatie reserves | |||
|---|---|---|---|
Reserve evenementen | -50 | I | |
Centraal aftelmoment 2022 en 2023 | 50 | I |