1.1 Stedelijk beheer en milieu

1. Energietransitie

Coalitieakkoord 2022-2026: Energietransitie
In het coalitieakkoord 2022-2026 is vanaf 2023 structureel € 1.500.000 beschikbaar gesteld voor de energietransitie.

Coalitieakkoord 2022-2026: isolatieoffensief
In het coalitieakkoord 2022-2026 is voor de komende 4 jaar incidenteel € 500.000 per jaar beschikbaar gesteld voor een isolatieoffensief.

Uitvoeringskosten klimaatakkoord
Vanuit het Rijk zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord (Meicirculaire 2022, inclusief indexatie).
Deze middelen zijn in 2022 in de reserve Duurzame stad gestort en worden in 2023 hier uit onttrokken. Hiervoor kan (extra) inzet gepleegd worden voor bijvoorbeeld de netcongestie, die is opgetreden in de elektriciteitsinfrastructuur of voor de ambities met betrekking tot warmtenetten.

Regionale Energiestrategie
Voor het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES) is in de Meicirculaire 2022 incidenteel geld ontvangen van het Rijk voor 2022. Deze middelen vervallen in 2023 en zijn daarom niet meer begroot. Wel is de verwachting dat vanuit het Rijk nog middelen beschikbaar gesteld gaan worden voor 2023.

2. Duurzaamheid

Er zijn geen afwijkingen binnen dit deelprogramma.

3. Luchtkwaliteit

Coalitieakkoord 2022-2026: actieplan Schone Lucht en inwoners initiatieven vergroening
In het coalitieakkoord 2022-2026 is voor de komende 4 jaar incidenteel € 130.000 per jaar beschikbaar gesteld voor het actieplan Schone Lucht en inwoners initiatieven vergroening.

4. Milieu

Coalitieakkoord 2022-2026: Dierenwelzijn
In het coalitieakkoord 2022-2026 is vanaf 2023 structureel € 0,4 miljoen beschikbaar gesteld voor dierenwelzijn.

Indexering, kostenverdeling, formatie-aanpassingen
Dit betreft de indexering van (personele) lasten, formatie-aanpassingen en de doorbelasting van personele lasten naar de programma’s.

Areaalmutaties
Ten opzichte van jaarschijf 2023 uit de vastgestelde Begroting 2022-2025 is de verwachte groei van het aantal woningen toegenomen. Dat leidt tot een aanpassing van de budgetten voor de areaalontwikkeling.

Vergoeding PMD
Er is een nieuw akkoord gesloten tussen de gemeenten en het Afvalfonds Verpakkingen. Hierin zijn nieuwe afspraken gemaakt over de inzamelvergoeding voor PMD, wat heeft geresulteerd in een verlaging van de vergoeding.

Kapitaallasten
De kapitaallasten nemen vanaf 2023 toe als gevolg van het afronden van het project omgekeerd inzamelen laagbouw.

Omgekeerd Inzamelen gestapelde bouw (hoogbouw)

Vanaf 2022 wordt in 3 jaar het omgekeerd inzamelen van afval in de gestapelde bouw (hoogbouw) ingevoerd. De kosten hiervoor zullen in die tijd stapsgewijs oplopen naar structureel € 1.241.000 per jaar. Dit extra budget wordt gedekt uit de afvalstoffenheffing.

Vergoeding AVU
De totale bijdrage aan de AVU daalt. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een hogere vergoeding voor papierinzameling (€ 326.000) en anderzijds door hogere kosten (€ 197.000) vanwege onder andere hogere verwerkingstarieven en het separaat inzamelen van matrassen.

Vergoeding ROVA
De bijdrage aan de ROVA is gestegen. Dit is voornamelijk het gevolg van de nieuwe aanbesteding van de kringloopactiviteiten.

Afvalstoffenheffing
De baten van de afvalstoffenheffing zijn overgeheveld vanuit programma 5.1.2 Belastingen. Dit is conform artikel 8 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. De besteding van de heffing is namelijk gebonden aan de kosten voor het ophalen en verwerken van afval.

5. Stedelijk beheer, klimaatadaptie en groen

CBA
De toename van de lasten van het CBA (kapitaallasten, indexeringen en de gemeentelijke overhead op programma 6.1 Bedrijfsvoering) wordt gedekt door een beoogde toename van de baten bij het CBA, omdat het streven is dat het CBA budgettair neutraal wordt geëxploiteerd.

Indexering, kostenverdeling, formatie-aanpassingen
Dit betreft de indexering van (personele) lasten, formatie-aanpassingen en de doorbelasting van personele lasten naar de programma’s.

Areaalmutaties
Ten opzichte van jaarschijf 2023 uit de vastgestelde Begroting 2022-2025 is de verwachte groei van het aantal woningen toegenomen. Dat leidt tot een aanpassing van de budgetten voor de areaalontwikkeling.

Coalitieakkoord 2022-2026: Vergroening/ bomen, stobben vervangen
In het coalitieakkoord 2022-2026 is voor de komende 4 jaar incidenteel € 2.500.000 per jaar beschikbaar gesteld voor Vergroening/ bomen, stobben vervangen.

Coalitieakkoord 2022-2026: Vergroening openbare ruimte, fte
In het coalitieakkoord 2022-2026 is vanaf 2023 structureel geld opgenomen voor vergroening openbare ruimte fte. Voor 2023 € 300.000, vanaf 2024 stijgt dit naar € 460.000.

Coalitieakkoord 2022-2026: herinrichting openbare ruimte
In het coalitieakkoord 2022-2026 is voor de komende vier jaar extra geld opgenomen voor leefbaarheid en vergroening bij het herinrichten van de openbare ruimte. In het coalitieakkoord was dit oorspronkelijk opgenomen als € 1.000.000 investering; dit moet exploitatiebudget zijn van € 250.000 per jaar.

Kaderbrief 2023-2026: verhogen spaarcomponent rioolheffing
In de kaderbrief is opgenomen dat vanaf 2023 de dotatie aan de voorziening toekomstige vervangingsinvesteringen jaarlijks met € 230.000 toeneemt t/m 2026. Dit extra budget wordt gedekt uit de rioolheffing.

Kaderbrief 2023-2026: klimaatadaptatie
In de kaderbrief is vanaf 2023 structureel € 400.000 per jaar opgenomen voor klimaatadaptatie. Dit extra budget wordt gedekt uit de rioolheffing.

Kaderbrief 2023-2026: onderhoudsbudget civiele kunstwerken
In de Kaderbrief is vanaf 2023 structureel € 223.000 per jaar opgenomen voor onderhoud aan civiele kunstwerken.

Eikenprocessierups
Met ingang van 2023 komt het incidentele budget voor de eikenprocessierups (beschikbaar gesteld bij de Kaderbrief 2021-2024 voor de jaren 2021 en 2022) te vervallen.

Japanse duizendknoop
Bij de Jaarrekening 2021 is er middels een resultaatbestemmingsvoorstel € 364.000 beschikbaar gesteld voor 2022. Dit bedrag is in 2023 niet meer beschikbaar. Daarnaast is bij de Begroting 2021-2024 een amendement (129A) aangenomen waarin er in de jaren 2021 en 2022 € 140.000 is bezuinigd op het budget van de Japanse duizendknoop. In 2023 is dit bedrag wel weer beschikbaar voor de bestrijding van de invasieve exoot.

Skatepark Vathorst
Middels het aannemen van amendement 132A bij de vaststelling van de Begroting 2022-2025 is er voor 2022 incidenteel € 350.000 beschikbaar gesteld voor aanvullende maatregelen aangaande de renovatie van het Skatepark Vathorst. Dit geld is in 2023 niet meer beschikbaar.

Kapitaallasten

Stijging van de kapitaallasten als gevolg van nieuwe investeringen waaronder met name investeringen in de Openbare Ruimte.

Kapitaallasten riolering

De rioleringskapitaallasten die met de voorziening middelen derden riolering worden verrekend dalen met € 204.000. Dit komt doordat in de Begroting 2022-2025 de kapitaallasten van de kredieten 2018 t/m 2021 waren opgenomen. Het krediet van 2021 is echter niet geactiveerd, maar direct verrekend met de voorziening onderhoud riolering, waardoor de kapitaallasten lager zijn geworden.

Rioolheffing
De baten van de rioolheffing zijn overgeheveld vanuit programma 5.1.2 Belastingen. Dit is conform artikel 8 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. De besteding van de heffing is namelijk gebonden aan de riolering.

9. Mutatie reserves

Reserve Duurzame Stad

In 2023 vindt er een storting plaats in de reserve Duurzame Stad van € 2.500.000 conform de begroting 2021-2024. De reserve Duurzame stad heeft betrekking op deelprogramma 1.1.1.

Reserve Duurzame Stad

Conform de begroting 2022-2025 vindt er in 2023 een onttrekking plaats uit de reserve Duurzame Stad van € 1.957.000 als dekking van het programma Duurzame Stad. Hiermee wordt zowel het geraamd uitvoeringsbudget van € 700.000 als de incidentele formatie in 2023 gedekt. De reserve Duurzame stad heeft betrekking op deelprogramma 1.1.1.

Reserve Duurzame Stad
In 2023 wordt er € 862.000 uit de reserve Duurzame Stad onttrokken voor de  dekking van de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord. Zie ook analyse 1.1.1 Energietransitie. De reserve Duurzame stad heeft betrekking op deelprogramma 1.1.1.

Reserve Uitvoering Bodembescherming en Stedelijke Vernieuwing
In 2023 onttrekken we € 500.000 aan de reserve Uitvoering bodembescherming en stedelijke vernieuwing voor de sanering van het bedrijfsterrein van de Vetgasfabriek. De reserve Uitvoering Bodembescherming en Stedelijke Vernieuwing heeft betrekking op deelprogramma 1.1.4.

Reserve Voorziening Groot Onderhoud CBA
In 2023 vindt een storting plaats in de reserve Voorziening groot onderhoud CBA van € 180.000 conform de begroting 2022-2025. De reserve Voorziening Groot Onderhoud CBA heeft betrekking op deelprogramma 1.1.5.