1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

1. RO en Omgevingswet

Binnenstedelijke Ontwikkeling Langs Eem en Spoor

Voor 2023 staan lasten gepland voor binnenstedelijke ontwikkeling Langs Eem en Spoor voor € 200.000. Voor 2022 was dit € 300.000. Deze lasten worden gedekt uit de reserve binnenstedelijke ontwikkeling.

Omgevingswet
Voor 2022 was incidenteel budget van € 476.000 beschikbaar voor implementatie van de Omgevingswet. In 2023 is dit budget vervallen. Verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld.
Voor 2022 was incidenteel budget van € 946.057 beschikbaar vanuit het gemeentefonds voor compensatie van extra lasten van implementatie van de wet als gevolg van uitstel invoering omgevingswet. In 2023 is dit budget vervallen.

Programma Amersfoort Vernieuwt
Voor 2022 was via een onttrekking uit de reserve Woningbouw incidenteel budget van € 800.000 beschikbaar voor Programma Amersfoort Vernieuwt.  De projecten in dit programma kennen een onzeker verloop door plan- en bouwontwikkelingen. Voor 2023 is de geraamde onttrekking € 0. De contractuele verplichtingen lopen nog. Indien er in 2023 of verder lasten worden gemaakt wordt de Raad een beslispunt voorgelegd om deze uit de reserve Woningbouw te onttrekken.

Stadshart

Voor 2022 was, vanuit raadsbesluit “Corona-agenda: herstel en perspectief bieden” d.d. 21 december 2021, incidenteel budget van € 100.000 beschikbaar voor het onderdeel “levendige en leefbare (binnen)stad (thema 3). In 2023 is dit budget vervallen.

2. Grondexploitaties

Herziening Grondexploitaties

In deze begroting zijn de geactualiseerde lasten en baten jaarschijf 2023 van de herziening grondexploitatie per 1-11-2021 opgenomen.

Dit heeft enerzijds een effect op de baten en lasten van de grondexploitaties. Zie voor de voortgang van de grondexploitaties het Meerjaren Programma Grondexploitaties 2021, zoals is vastgesteld in de raad van 31 mei 2022.
Anderzijds heeft dit een effect op de voorraadmutatie van de grondexploitaties naar de gemeentelijke balans.
In totaal hebben deze mutaties een budgettair neutraal effect op de begroting.
Het saldo wat ontstaat van € 2.460.000 heeft betrekking op de in 2022 incidenteel geraamde verliesvoorziening van grondexploitatie de Rova. Deze is gedekt uit de reserve Langs Eem en Spoor.

Zie voor nadere toelichting Meerjaren Programma Grondexploitaties 2021 (MPG 2021).

Facilitaire gebiedsontwikkeling

Voor de facilitaire gebiedsontwikkelingen worden de gemaakte lasten in rekening gebracht bij de projectontwikkelaars door middel van kostenverhaal. De inschatting van de te maken lasten en de te ontvangen baten zijn geraamd door middel van een stelpost. Dit levert een verschil op ten opzichte van de begroting 2022 wat voor de begroting 2023 budgettair neutraal is.

3. Vastgoed

Coalitieakkoord 2022-2026: Initieel plankostenbudget
In het coalitieakkoord is structureel € 2.500.000 beschikbaar gesteld om de ambities op het gebied van wonen te realiseren. Een groot gedeelte hiervoor is beschikbaar voor de uitvoering van het Deltaplan Wonen. Daarvan is € 250.000 toegevoegd aan het initiële plankostenbudget om de realisatie van 1.000 woningen per jaar mogelijk te blijven maken.

Exploitatie gronddepot Nijkerkerstraat
De raming voor het gronddepot is in 2023 aangepast naar € 158.000 (was € 300.000 in 2022). In 2022 worden incidenteel extra lasten gemaakt in verband met o.a. het project Bomenplan.
De te maken lasten worden volledig doorbelast aan de diverse projecten en zijn daarmee budgettair neutraal.

Indexering kostenverdeling, formatie-aanpassingen
Dit betreft de indexering van (personele) lasten, de indexering van baten, formatie-aanpassingen en de doorbelasting van personele lasten naar de programma’s.

Kapitaallasten Gemeentelijk Vastgoed
De kapitaallasten nemen vanaf 2023 toe, hoofdzakelijk door nieuwe investeringen in 2022 zoals de investering verduurzaming gemeentelijk vastgoed welke opgenomen stond in de Kadernota 2021-2024 en Kadernota 2022-2025.

Afboeking boekwaarde Bosbad
Naar aanleiding van naar het raadsbesluit renovatie van het bosbad op 22 februari 2022 was in 2022 incidenteel budget beschikbaar gekomen voor afboeking van de boekwaarde van het bosbad van € 1.238.000.
Aangezien dit een incidenteel budget was, is dit budget niet meer beschikbaar in 2023.

Opbrengst verhuur parkeergarages Flint
De opbrengst van de verhuur van de parkeergarage Flint is met ingang van de begroting 2023 structureel opgenomen in programma 1.2.3 Vastgoed in plaats van programma 1.4.1 Mobiliteit.
Dit betreft een budgettair neutrale verschuiving.

Opbrengst verhuur Observant
De opbrengst van de verhuur van de Observant is met ingang van de begroting 2023 structureel opgenomen in programma 1.2.3 Vastgoed in plaats van programma 6.1 Bedrijfsvoering.
Dit betreft een budgettair neutrale verschuiving.

Administratieve correctie compensatie leegstand
Een aantal jaren geleden hebben wij vanuit programma 2.2.1 Basisinfrastructuur budget gekregen ter compensatie van minder huuropbrengsten als gevolg van leegstand voor onze welzijnspanden. Dit budget is met ingang van begroting 2023 verwerkt als verlaging van de post huuropbrengsten (verschuiving van lasten naar baten).

Onderhoud bomen op gemeentelijke vastgoedlocaties
Voor 2022 was incidenteel budget van € 135.000 beschikbaar voor onderhoud bomen op gemeentelijke vastgoedlocaties. In 2023 is dit budget vervallen.

Dotatie voorziening onderhoud monumenten
In de Kaderbrief 2023-2026 is opgenomen om voor de onderhoudskosten van de monumenten een onderhoudsvoorziening in te stellen met een jaarlijkse dotatie op basis van een recent geactualiseerd meerjaren onderhoudsplan. Jaarlijkse structurele dotatie is € 230.000 vanaf 2023.
Bovengenoemde onderhoudsvoorziening wordt in 2023 incidenteel gevoed vanuit de reserve onderhoud monumenten voor een bedrag van € 1.000.000. Zie ook mutaties reserves.

9. Mutatie reserves

Reserve Binnenstedelijke Ontwikkelingen
Voor 2023 staan lasten gepland voor binnenstedelijke ontwikkeling Langs Eem en Spoor. Deze lasten worden gedekt uit de reserve Binnenstedelijke ontwikkeling. De reserve Binnenstedelijke Ontwikkelingen heeft betrekking op deelprogramma 1.2.1.

Reserve Vervangingsinvesteringen
Conform raadsbesluit 1149717 en 1213452 worden de afschrijvingslasten van investeringen kleedkamers RC Eemland, Veld 6 VV Hoogland en Veld 1 VV AFC Quick gedekt uit de reserve vervangingsinvesteringen evenals de kapitaallasten van verduurzaming Volmolen. De reserve vervangingsinvesteringen heeft betrekking op deelprogramma 1.2.3.

Reserve onderhoud monumenten
In de Kaderbrief 2023-2026 is opgenomen om in 2023 incidenteel € 1.000.000 te onttrekken aan de reserve onderhoud monumenten. Dit bedrag wordt in 2023 gedoteerd aan de nieuw in te stellen onderhoudsvoorziening monumenten. De reserve onderhoud monumenten heeft betrekking op deelprogramma 1.2.3.